Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF292/24	prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) záloha	101,95	s DPH	O99/24		11.12.2024	Internet-Handel				13.01.2025
	Faktúra	DF295/24	stavebnice Lego a Seva pre ŠKD zál.	87,60	s DPH	O102/24		11.12.2024	Internet Mall Slovakia				13.01.2025
	Faktúra	DF296/24	eduhra v angličtine pre ŠKD zál.	14,39	s DPH	O103/24		11.12.2024	Milan Lajčin				13.01.2025
	Faktúra	DF294/24	kontajner na plasty	330,60	s DPH	O101/24		11.12.2024	FEREX				13.01.2025
	Objednávka	O100/24	stavebnice pre ŠKD	59,16	s DPH			11.12.2024	Alza.sk				13.01.2025
	Objednávka	O99/24	hry a prac.pomôcky pre ŠKD	101,95	s DPH			11.12.2024	Internet-Handel				13.01.2025
	Objednávka	O102/24	stavebnice Lego a Seva pre ŠKD	87,60	s DPH			11.12.2024	Internet Mall Slovakia				13.01.2025
	Objednávka	O101/24	kontajner na plasty	330,60	s DPH			11.12.2024	FEREX				13.01.2025
	Faktúra	DF4342/24	potraviny	125,80	s DPH			11.12.2024	Tatranská mliekareň				13.01.2025
	Faktúra	DF4343/24	potraviny	107,99	s DPH			11.12.2024	Tatrapeko,a.s.				13.01.2025
	Objednávka	O103/24	eduhra v angličtine pre ŠKD	14,39	s DPH			11.12.2024	Milan Lajčin				13.01.2025
	Faktúra	DF4341/24	potraviny	215,07	s DPH			10.12.2024	Mäsokombinát NORD SVIT				13.01.2025
	Faktúra	DF290/24	vývoz BRKO - odpad šj XI/24	30,37	s DPH			10.12.2024	Brantner Poprad				13.01.2025
	Faktúra	DF4338/24	potraviny	146,85	s DPH			09.12.2024	LUJAN Plus				13.01.2025
	Faktúra	DF4339/24	potraviny	216,09	s DPH			09.12.2024	INMEDIA				13.01.2025
	Faktúra	DF4340/24	potraviny	128,66	s DPH			09.12.2024	HYDINA KUBUS				13.01.2025
	Faktúra	DF289/24	elektrina zš XI/2024	766,37	s DPH			09.12.2024	VSE Východosl.energetika				13.01.2025
	Faktúra	DF288/24	elektrina mš XI/2024	284,44	s DPH			09.12.2024	VSE Východosl.energetika				13.01.2025
	Faktúra	DF4335/24	potraviny	112,20	s DPH			06.12.2024	Mäsokombinát NORD SVIT				13.01.2025
	Faktúra	DF4336/24	potraviny	106,96	s DPH			06.12.2024	Mäsokombinát NORD SVIT				13.01.2025

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/10633