Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4016/25	potraviny	180,42	s DPH			20.01.2025	Bidfood Slovakia				11.04.2025
	Faktúra	DF8/25	mobily do 14.1.	35,79	s DPH			17.01.2025	Slovak Telekom mobil				08.05.2025
	Faktúra	DF6/25	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 1/25	35,67	s DPH			16.01.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Faktúra	DF7/25	manažér kyber.bezp. 1/25	47,97	s DPH			16.01.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Faktúra	DF4015/25	potraviny	97,82	s DPH			16.01.2025	INMEDIA				11.04.2025
	Faktúra	DF4014/25	potraviny	252,75	s DPH			16.01.2025	Bidfood Slovakia				11.04.2025
	Faktúra	DF316/24	plyn šj vyúčtovanie 2024	24,21	s DPH			15.01.2025	SPP				11.04.2025
	Faktúra	DF4012/25	potraviny	28,67	s DPH			14.01.2025	HOOK				11.04.2025
	Faktúra	DF4013/25	potraviny	210,76	s DPH			14.01.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				11.04.2025
	Faktúra	DF5/25	telef.mobil.prístroj Motorola MOTO G85 na splátky	217,00	s DPH	O3/25		13.01.2025	Slovak Telekom mobil				08.05.2025
	Faktúra	DF315/24	vývoz BRKO - odpad šj XII/24	30,37	s DPH			13.01.2025	Brantner Poprad				11.04.2025
	Faktúra	DF4011/25	potraviny	56,71	s DPH			13.01.2025	Tatrapeko,a.s.				11.04.2025
	Faktúra	DF4008/25	potraviny	134,40	s DPH			13.01.2025	Jozef IVAN				11.04.2025
	Faktúra	DF4010/25	potraviny	142,10	s DPH			13.01.2025	Tatranská mliekareň				11.04.2025
	Faktúra	DF4009/25	potraviny	607,10	s DPH			13.01.2025	INMEDIA				11.04.2025
	Faktúra	DF4007/25	potraviny	364,50	s DPH			13.01.2025	Bidfood Slovakia				11.04.2025
	Faktúra	DF4005/25	potraviny	47,21	s DPH			10.01.2025	SINTRA, Oz Zdroj				11.04.2025
	Faktúra	DF4006/25	potraviny	30,09	s DPH			10.01.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				11.04.2025
	Objednávka	O4/25	správa servera, IT služby, konzultácie	500,00	s DPH			09.01.2025	Ondrej Stuchlák				05.12.2025
	Faktúra	DF3/25	telef.mobil.prístroj Motorola MOTO G85 dor.	5,13	s DPH	O3/25		09.01.2025	Slovak Telekom mobil				08.05.2025

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/10633