|
|
Faktúra |
DF292/24
|
prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) záloha
|
101,95 |
s DPH |
O99/24
|
|
11.12.2024 |
Internet-Handel |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF295/24
|
stavebnice Lego a Seva pre ŠKD zál.
|
87,60 |
s DPH |
O102/24
|
|
11.12.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF296/24
|
eduhra v angličtine pre ŠKD zál.
|
14,39 |
s DPH |
O103/24
|
|
11.12.2024 |
Milan Lajčin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF294/24
|
kontajner na plasty
|
330,60 |
s DPH |
O101/24
|
|
11.12.2024 |
FEREX |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O100/24
|
stavebnice pre ŠKD
|
59,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O99/24
|
hry a prac.pomôcky pre ŠKD
|
101,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Internet-Handel |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O102/24
|
stavebnice Lego a Seva pre ŠKD
|
87,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O101/24
|
kontajner na plasty
|
330,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
FEREX |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4342/24
|
potraviny
|
125,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4343/24
|
potraviny
|
107,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O103/24
|
eduhra v angličtine pre ŠKD
|
14,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Milan Lajčin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4341/24
|
potraviny
|
215,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF290/24
|
vývoz BRKO - odpad šj XI/24
|
30,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Brantner Poprad |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4338/24
|
potraviny
|
146,85 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LUJAN Plus |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4339/24
|
potraviny
|
216,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INMEDIA |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4340/24
|
potraviny
|
128,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF289/24
|
elektrina zš XI/2024
|
766,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF288/24
|
elektrina mš XI/2024
|
284,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4335/24
|
potraviny
|
112,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4336/24
|
potraviny
|
106,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
13.01.2025 |