Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF215/18	plyn zš X/2018	1 300,00	s DPH			02.10.2018	SPP				03.06.2019
	Faktúra	DF82/20	elektrina mš IV/2020	73,73	s DPH			19.05.2020	VSE Východosl.energetika				26.05.2020
	Faktúra	DF76/20	plyn šj V/20	35,00	s DPH			13.05.2020	SPP				26.05.2020
	Faktúra	DF77/20	plyn mš V/20	550,00	s DPH			13.05.2020	SPP				26.05.2020
	Faktúra	DF78/20	plyn zš V/20	1 350,00	s DPH			13.05.2020	SPP				26.05.2020
	Faktúra	DF79/20	pevná linka+ internet IV/2020	115,33	s DPH			13.05.2020	Slovak Telekom				26.05.2020
	Faktúra	DF80/20	elektrina telocvičňa III-V/20	98,00	s DPH			13.05.2020	VSE Východosl.energetika				26.05.2020
	Faktúra	DF81/20	publikácia Školské dokumenty máj 20	47,80	s DPH	O31/19		13.05.2020	RAABE odb.nakladatelstvo				26.05.2020
	Faktúra	DF83/20	elektrina zš IV/2020	279,86	s DPH			19.05.2020	VSE Východosl.energetika				26.05.2020
	Faktúra	DF74/20	prístup (do 15.1.22) Predpisy a dokumenty pre škol	378,61	s DPH	O2/20		29.04.2020	Verlag Dashofer				26.05.2020
	Faktúra	DF84/20	mobily do 15.5.	25,99	s DPH			21.05.2020	Slovak Telekom mobil				26.05.2020
	Faktúra	DF4081/20	potraviny	60,32	s DPH			09.03.2020	Pekáreň Hôrka				26.05.2020
	Faktúra	DF4082/20	potraviny	20,18	s DPH			02.03.2020	KRISTIÁN				26.05.2020
	Faktúra	DF4083/20	potraviny	53,02	s DPH			03.03.2020	COOP Jednota				26.05.2020
	Faktúra	DF4084/20	potraviny	6,34	s DPH			03.03.2020	Tatranská mliekareň				26.05.2020
	Faktúra	DF4085/20	potraviny	139,06	s DPH			03.03.2020	Tatranská mliekareň				26.05.2020
	Faktúra	DF4086/20	potraviny	152,24	s DPH			09.03.2020	LUJAN Plus				26.05.2020
	Faktúra	DF75/20	Zál.ročný prístup na Verejná správa.sk	165,00	s DPH	O16/20		12.05.2020	Poradca podnikateľa				19.11.2020
	Faktúra	DF73/20	publikácia Prevádzka a hospodárenie školy apr.20	41,75	s DPH	O24/19		27.04.2020	RAABE odb.nakladatelstvo				26.05.2020
	Faktúra	DF4088/20	potraviny	14,47	s DPH			09.03.2020	HOOK školské ovocie				26.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10406