Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4330/24	potraviny	223,46	s DPH			02.12.2024	Jozef IVAN				13.01.2025
	Faktúra	DF276/24	detergent do konvektomatu	236,40	s DPH	O96/24		26.11.2024	Štefan Bachleda				09.12.2024
	Faktúra	DF278/24	projektor Acer S1286H k interaktívnej tabuli mš	500,00	s DPH	O97/24		26.11.2024	ROBOWE				09.12.2024
	Faktúra	DF277/24	pranie a žehlenie prádla mš	109,20	s DPH	O4/24		26.11.2024	DALEMA				09.12.2024
	Faktúra	DF4324/24	potraviny	234,57	s DPH			25.11.2024	Jozef IVAN				13.01.2025
	Faktúra	DF4322/24	potraviny	181,17	s DPH			25.11.2024	INMEDIA				13.01.2025
	Faktúra	DF4323/24	potraviny	119,49	s DPH			25.11.2024	HYDINA KUBUS				13.01.2025
	Faktúra	DF4320/24	potraviny	111,28	s DPH			22.11.2024	Mäsokombinát NORD SVIT				13.01.2025
	Faktúra	DF4321/24	potraviny	128,31	s DPH			22.11.2024	Tatrapeko,a.s.				13.01.2025
	Faktúra	DF275/24	seminár PÚ pokročilí	75,00	s DPH	O1/23		21.11.2024	MADE				09.12.2024
	Faktúra	DF4318/24	potraviny	262,26	s DPH			21.11.2024	Tatranská mliekareň				13.01.2025
	Faktúra	DF4316/24	potraviny	75,06	s DPH			21.11.2024	Jozef IVAN				13.01.2025
	Faktúra	DF4317/24	potraviny	501,87	s DPH			21.11.2024	INMEDIA				13.01.2025
	Faktúra	DF4315/24	potraviny	188,76	s DPH			19.11.2024	Mäsokombinát NORD SVIT				13.01.2025
	Objednávka	O96/24	detergent do konvektomatu	236,40	s DPH			19.11.2024	Štefan Bachleda				09.12.2024
	Faktúra	DF4314/24	potraviny	220,92	s DPH			19.11.2024	SINTRA, Oz Zdroj				13.01.2025
	Faktúra	DF4311/24	potraviny	141,25	s DPH			18.11.2024	HYDINA KUBUS				13.01.2025
	Faktúra	DF274/24	mobily do 14.11.	34,98	s DPH			18.11.2024	Slovak Telekom mobil				09.12.2024
	Faktúra	DF4312/24	potraviny	131,90	s DPH			18.11.2024	INMEDIA				13.01.2025
	Faktúra	DF4313/24	potraviny	872,00	s DPH			18.11.2024	Jozef IVAN				13.01.2025

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/10633