Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF305/24	stavebnice pre ŠKD vyúčt.	59,16	s DPH	O100/24		17.12.2024	Alza.sk				13.01.2025
	Faktúra	DF306/24	stočné za II.polrok 2024 zš a šj	303,45	s DPH			17.12.2024	Obec Šuňava				13.01.2025
	Faktúra	DF307/24	účtovné súvzťažnosti online	-60,00	s DPH			17.12.2024	Verlag Dashofer				13.01.2025
	Faktúra	DF303/24	vodné mš 12.9.-2.12.2024	91,49	s DPH			16.12.2024	Podtatr.vodárenská prev.spol.				13.01.2025
	Faktúra	DF302/24	vodné zš 12.9.- 2.12.2024	192,11	s DPH			16.12.2024	Podtatr.vodárenská prev.spol.				13.01.2025
	Faktúra	DF301/24	vodné malý vodomer zš 12.9.- 2.12.2024	5,48	s DPH			16.12.2024	Podtatr.vodárenská prev.spol.				13.01.2025
	Faktúra	DF300/24	mobily do 14.12.	34,98	s DPH			16.12.2024	Slovak Telekom mobil				13.01.2025
	Faktúra	DF298/24	prac.pomôcky, edu hry a pomôcky pre mš	523,95	s DPH	O105/24		16.12.2024	Hravá škôlka				13.01.2025
	Faktúra	DF304/24	stavebnice Lego a Seva pre ŠKD vyúčt.	87,60	s DPH	O102/24		16.12.2024	Internet Mall Slovakia				13.01.2025
	Faktúra	DF4346/24	potraviny	167,52	s DPH			16.12.2024	Podtatranská s.r.o.				13.01.2025
	Faktúra	DF4345/24	potraviny	120,01	s DPH			16.12.2024	Jozef IVAN				13.01.2025
	Faktúra	DF4347/24	potraviny	14,17	s DPH			16.12.2024	KRISTIÁN				13.01.2025
	Faktúra	DF4348/24	potraviny	88,15	s DPH			16.12.2024	HYDINA KUBUS				13.01.2025
	Faktúra	DF297/24	prac.pomôcky a materiál pre ŠKD	74,63	s DPH	O104/24		13.12.2024	DAFFER				13.01.2025
	Faktúra	DF4344/24	potraviny	571,14	s DPH			12.12.2024	INMEDIA				13.01.2025
	Faktúra	DF299/24	hry pre ŠKD Activity	34,97	s DPH	O104/24		12.12.2024	3via				13.01.2025
	Objednávka	O106/24	prac.pomôcky a materiál pre ŠKD	74,63	s DPH			12.12.2024	DAFFER				13.01.2025
	Objednávka	O105/24	prac.pomôcky, edu hry a pomôcky pre mš	523,95	s DPH			12.12.2024	Hravá škôlka				13.01.2025
	Objednávka	O104/24	hry pre ŠKD Activity	34,97	s DPH			12.12.2024	3via				13.01.2025
	Faktúra	DF291/24	technik BOZP 10-12/2024	135,00	s DPH			11.12.2024	Martin Majerčák				13.01.2025

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/10633