Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF32/25	tonery	574,00	s DPH	O12/25		17.02.2025	Ondrej Stuchlák				08.05.2025
	Faktúra	DF34/25	fotokniha 20 ks záloha	285,79	s DPH	O13/25		17.02.2025	HAPPY FOTO Slovensko				08.05.2025
	Objednávka	O13/25	fotokniha 20 ks	285,79	s DPH			17.02.2025	HAPPY FOTO Slovensko				08.05.2025
	Faktúra	DF29/25	LK - ubytovanie a strava 10.-14.2.2025	3 024,00	s DPH	O2/25		14.02.2025	Vikartovský mlyn				08.05.2025
	Faktúra	DF31/25	kontrola a čistenie komínov zš a mš	75,00	s DPH			14.02.2025	Kominárstvo Tatarko				08.05.2025
	Faktúra	DF30/25	lyž.výcvik skipasy 10.-14.2.2025	1 560,00	s DPH	O1/25		14.02.2025	SKI PARK				08.05.2025
	Faktúra	DF25/25	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 2/25	35,67	s DPH			13.02.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Faktúra	DF26/25	manažér kyber.bezp. 2/25	47,97	s DPH			13.02.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Faktúra	DF27/25	vysávač Kärcher Proffesional T11/1 Classic mš zál.	151,09	s DPH	O11/25		13.02.2025	NAY				08.05.2025
	Faktúra	DF28/25	školenie Urbis PaM RZD	77,00	s DPH	O6/25		13.02.2025	MADE				08.05.2025
	Objednávka	O11/25	vysávač Kärcher Proffesional Tll/1 Classic	151,09	s DPH			13.02.2025	NAY				08.05.2025
	Objednávka	O12/25	tonery	574,00	s DPH			13.02.2025	Ondrej Stuchlák				08.05.2025
	Faktúra	DF23/25	elektrina mš I/2025	237,70	s DPH			12.02.2025	VSE Východosl.energetika				08.05.2025
	Faktúra	DF22/25	elektrina zš I/2025	729,79	s DPH			12.02.2025	VSE Východosl.energetika				08.05.2025
	Faktúra	DF24/25	pranie a žehlenie prádla mš	120,11	s DPH	O4/24		12.02.2025	DALEMA				08.05.2025
	Faktúra	DF4041/25	potraviny	21,42	s DPH			11.02.2025	HOOK				11.04.2025
	Faktúra	DF4042/25	potraviny	100,84	s DPH			11.02.2025	Tatrapeko,a.s.				11.04.2025
	Faktúra	DF20/25	vývoz BRKO - odpad šj I/25	31,13	s DPH			11.02.2025	Brantner Poprad				08.05.2025
	Objednávka	O10/25	pranie a žehlenie prádla	588,00	s DPH			11.02.2025	DALEMA				05.12.2025
	Objednávka	O9/25	Kurz Hygienické minimum 2x	100,00	s DPH			11.02.2025	VaV Akademy				08.05.2025

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/10633