|
|
Faktúra |
DF4016/25
|
potraviny
|
180,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF8/25
|
mobily do 14.1.
|
35,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF6/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 1/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF7/25
|
manažér kyber.bezp. 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4015/25
|
potraviny
|
97,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4014/25
|
potraviny
|
252,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF316/24
|
plyn šj vyúčtovanie 2024
|
24,21 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4012/25
|
potraviny
|
28,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
HOOK |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4013/25
|
potraviny
|
210,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF5/25
|
telef.mobil.prístroj Motorola MOTO G85 na splátky
|
217,00 |
s DPH |
O3/25
|
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF315/24
|
vývoz BRKO - odpad šj XII/24
|
30,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4011/25
|
potraviny
|
56,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4008/25
|
potraviny
|
134,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4010/25
|
potraviny
|
142,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4009/25
|
potraviny
|
607,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4007/25
|
potraviny
|
364,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4005/25
|
potraviny
|
47,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
SINTRA, Oz Zdroj |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4006/25
|
potraviny
|
30,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O4/25
|
správa servera, IT služby, konzultácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF3/25
|
telef.mobil.prístroj Motorola MOTO G85 dor.
|
5,13 |
s DPH |
O3/25
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
08.05.2025 |