Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF163/25	manažér kyber.bezp. 7/25	47,97	s DPH			08.07.2025	CUBS plus				02.10.2025
	Faktúra	DF162/25	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 7/25	35,67	s DPH			08.07.2025	CUBS plus				02.10.2025
	Objednávka	O55/25	čistiace prostriedky	290,35	s DPH			08.07.2025	Exact Invest /Humed/				02.10.2025
	Objednávka	O56/25	čistace prostriedky	872,40	s DPH			08.07.2025	Alza.sk				02.10.2025
	Faktúra	DF4187/25	potraviny	57,60	s DPH			07.07.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				02.10.2025
	Faktúra	DF4186/25	potraviny	129,96	s DPH			07.07.2025	COOP Jednota				02.10.2025
	Faktúra	DF160/25	elektrina zš VI/2025	589,49	s DPH			04.07.2025	VSE Východosl.energetika				02.10.2025
	Faktúra	DF161/25	pevná linka+ internet VI/25	151,43	s DPH			04.07.2025	Slovak Telekom				02.10.2025
	Faktúra	DF159/25	elektrina mš VI/2025	265,73	s DPH			04.07.2025	VSE Východosl.energetika				02.10.2025
	Faktúra	DF158/25	čistiace a dezinf.prostriedky mš záloha	258,38	s DPH	O53/25		03.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Faktúra	DF157/25	otočná biela tabuľa	301,35	s DPH	O54/25		03.07.2025	B2B Partner				02.10.2025
	Faktúra	DF156/25	pranie a žehlenie prádla mš	120,11	s DPH	O10/25		03.07.2025	DALEMA				02.10.2025
	Objednávka	O54/25	otočná biela tabuľa	301,35	s DPH			02.07.2025	B2B Partner				02.10.2025
	Objednávka	O53a/25	čistiaci a dezinf.mat. zš	1 460,09	s DPH			02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Objednávka	O52/25	čistiace prostriedky mš	580,42	s DPH			02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Objednávka	O53/25	čistiace a dezinf.prostriedky šj	258,38	s DPH			02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Objednávka	O51/25	pedag.tlačivá	390,09	s DPH			02.07.2025	ŠEVT tlačivá				02.10.2025
	Faktúra	DF155/25	čistiace prostriedky šj záloha	580,42	s DPH	O52/25		02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Faktúra	DF155a/25	čistiaci a dezinf.mat. zš záloha	1 460,09	s DPH	O53a/25		02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Objednávka	O50/25	učebnice II.st	641,60	s DPH			01.07.2025	preskoly.sk				02.10.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/10633