Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF152/25	plyn zš VII/25	2 500,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF151/25	plyn mš VII/25	850,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF150/25	plyn šj VII/25	120,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF154/25	tonery, káble, WiFi router, napaľovačka, USB kľúče	538,40	s DPH	O49/25		01.07.2025	Ondrej Stuchlák				02.10.2025
	Faktúra	DF4185/25	potraviny	89,24	s DPH			01.07.2025	Tatrapeko,a.s.				02.10.2025
	Faktúra	DF153/25	odborné poradenstvo 7/25	36,00	s DPH		1/24	01.07.2025	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti				02.10.2025
	Faktúra	DF4184/25	potraviny	105,44	s DPH			30.06.2025	Jozef IVAN				02.10.2025
	Faktúra	DF149/25	vodné mš 13.3.-13.6.2025	106,76	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF148/25	vodné zš 13.3.-13.6-2025	242,96	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF147/25	vodné malý vodomer zš 13.3.- 13.6.2025	7,87	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF4183/25	potraviny	470,85	s DPH			26.06.2025	INMEDIA				02.10.2025
	Objednávka	O48/25	meracie koliesko	38,30	s DPH			25.06.2025	Pro-Tech				02.10.2025
	Objednávka	O49/25	tonery	538,40	s DPH			25.06.2025	Ondrej Stuchlák				02.10.2025
	Faktúra	DF146/25	meracie koliesko	38,30	s DPH	O48/25		25.06.2025	Pro-Tech				02.10.2025
	Faktúra	DF4182/25	potraviny	107,99	s DPH			24.06.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				02.10.2025
	Faktúra	DF4181/25	potraviny	128,34	s DPH			23.06.2025	Tatrapeko,a.s.				02.10.2025
	Faktúra	DF4180/25	potraviny	69,91	s DPH			23.06.2025	KRISTIÁN				02.10.2025
	Faktúra	DF4179/25	potraviny	207,31	s DPH			23.06.2025	Jozef IVAN				02.10.2025
	Faktúra	DF4177/25	potraviny	392,79	s DPH			23.06.2025	Tatranská mliekareň				02.10.2025
	Faktúra	DF4178/25	potraviny	165,49	s DPH			23.06.2025	Bidfood Slovakia				02.10.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/10633