|
|
Faktúra |
DF163/25
|
manažér kyber.bezp. 7/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF162/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 7/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O55/25
|
čistiace prostriedky
|
290,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Exact Invest /Humed/ |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O56/25
|
čistace prostriedky
|
872,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Alza.sk |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4187/25
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4186/25
|
potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF160/25
|
elektrina zš VI/2025
|
589,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF161/25
|
pevná linka+ internet VI/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF159/25
|
elektrina mš VI/2025
|
265,73 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF158/25
|
čistiace a dezinf.prostriedky mš záloha
|
258,38 |
s DPH |
O53/25
|
|
03.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF157/25
|
otočná biela tabuľa
|
301,35 |
s DPH |
O54/25
|
|
03.07.2025 |
B2B Partner |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF156/25
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
120,11 |
s DPH |
O10/25
|
|
03.07.2025 |
DALEMA |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O54/25
|
otočná biela tabuľa
|
301,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
B2B Partner |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O53a/25
|
čistiaci a dezinf.mat. zš
|
1 460,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O52/25
|
čistiace prostriedky mš
|
580,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O53/25
|
čistiace a dezinf.prostriedky šj
|
258,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O51/25
|
pedag.tlačivá
|
390,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF155/25
|
čistiace prostriedky šj záloha
|
580,42 |
s DPH |
O52/25
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF155a/25
|
čistiaci a dezinf.mat. zš záloha
|
1 460,09 |
s DPH |
O53a/25
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O50/25
|
učebnice II.st
|
641,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
02.10.2025 |