Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF172/25	odborné poradenstvo 8/25	36,00	s DPH		1/24	01.08.2025	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti				02.10.2025
	Faktúra	DF176/25	pevná linka+ internet VII/25	151,43	s DPH			01.08.2025	Slovak Telekom				02.10.2025
	Faktúra	DF173/25	plyn šj VIII/25	120,00	s DPH			01.08.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF174/25	plyn mš VIII/25	850,00	s DPH			01.08.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF175/25	plyn zš VIII/25	2 500,00	s DPH			01.08.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF171/25	pedag.tlačivá vyúčt.	390,09	s DPH	O51/25		01.08.2025	ŠEVT tlačivá				02.10.2025
	Faktúra	DF4190/25	potraviny	172,50	s DPH			30.07.2025	COOP Jednota				02.10.2025
	Objednávka	O59a/25	murárske a obkladačské práce v školskej kuchyni	3 720,00	s DPH			28.07.2025	Pavol Cvaniga				05.12.2025
	Objednávka	O59/25	hyg.materiál, vrecia	391,00	s DPH			21.07.2025	Jopka				02.10.2025
	Faktúra	DF4189/25	potraviny	45,70	s DPH			21.07.2025	Tatrapeko,a.s.				02.10.2025
	Faktúra	DF170/25	mobily do 14.7.	37,98	s DPH			16.07.2025	Slovak Telekom mobil				02.10.2025
	Objednávka	O57/25	športové náčinie - prilby, rebríková stena	1 252,70	s DPH			15.07.2025	FIRE system				02.10.2025
	Faktúra	DF169/25	čistiaci a dezinf.mat. zš vyúčt.	1 460,09	s DPH	O53a/25		15.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Objednávka	O58/25	skrinky do triedy 2 ks	697,80	s DPH			15.07.2025	PETONA CZECH				05.12.2025
	Faktúra	DF4188/25	potraviny	59,32	s DPH			11.07.2025	Tatrapeko,a.s.				02.10.2025
	Faktúra	DF168/25	pedag.tlačivá záloha	390,09	s DPH	O51/25		11.07.2025	ŠEVT tlačivá				02.10.2025
	Faktúra	DF166/25	čistace a toaletné potreby vyúčt.	872,40	s DPH	O56/25		10.07.2025	Alza.sk				02.10.2025
	Faktúra	DF167/25	vývoz BRKO - odpad šj VI/25	41,51	s DPH			10.07.2025	Brantner Poprad				02.10.2025
	Faktúra	DF165/25	čistace prostriedky záloha	872,40	s DPH	O56/25		08.07.2025	Alza.sk				02.10.2025
	Faktúra	DF164/25	čistiace prostriedky	290,35	s DPH	O55/25		08.07.2025	Exact Invest /Humed/				02.10.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/10633