Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF214/19 technik BOZP 7-9/2019 105,00 s DPH 09.10.2019 Martin Majerčák
Faktúra DF215/19 pevná linka+ internet IX/2019 122,95 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom
Faktúra DF211/19 OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 7-9/19 104,40 s DPH O16/18 08.10.2019 CUBS plus
Faktúra DF212/19 šk.pomôcky a potreby pre žiakov HN 49,80 s DPH O70/19 08.10.2019 DAFFER
Faktúra DF213/19 spony na obrusy - jedáleň 21,60 s DPH O60/19 08.10.2019 CORA GASTRO
Faktúra DF4288/19 potraviny 26,17 s DPH 07.10.2019 INMEDIA
Faktúra DF4285/19 potraviny 198,84 s DPH 07.10.2019 LUJAN Plus
Faktúra DF4286/19 potraviny 215,96 s DPH 07.10.2019 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4287/19 potraviny 224,04 s DPH 07.10.2019 INMEDIA
Faktúra DF4280/19 potraviny 3,96 s DPH 04.10.2019 Tatranská mliekareň
Faktúra DF4277/19 potraviny 85,06 s DPH 04.10.2019 Pekáreň Hôrka
Faktúra DF4275/19 potraviny 109,06 s DPH 04.10.2019 COOP Jednota
Faktúra DF4281/19 potraviny 60,61 s DPH 04.10.2019 Pekáreň Hôrka
Faktúra DF4279/19 potraviny 231,66 s DPH 04.10.2019 Tatranská mliekareň
Faktúra DF207/19 plyn mš X/19 653,00 s DPH 03.10.2019 SPP
Faktúra DF205/19 vodné malý vodomer zš 25.6.-23.9.2019 2,62 s DPH 03.10.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF206/19 vodné zš 25.6.-23.9.2019 135,83 s DPH 03.10.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF4284/19 potraviny 63,65 s DPH 03.10.2019 LUJAN Plus
Faktúra DF208/19 plyn šj X/19 44,00 s DPH 03.10.2019 SPP
Faktúra DF209/19 plyn zš X/19 1 492,00 s DPH 03.10.2019 SPP
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6234