|
|
Faktúra |
DF4153/20
|
potraviny
|
10,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O49/20
|
predplatné časopisov AJ R&R,Gate,Slávik,Hist.revue
|
59,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O50/20
|
doxx stravne listky nom.hodnota 4 € 157 ks
|
642,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O51/20
|
učebňa Kuchynka - sfunkčnenie a inventár
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O53/20
|
CD metodika k Prvouke 1.roč. 2 ks
|
43,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AITEC |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4149/20
|
potraviny
|
5,68 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Pekáreň Hôrka |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O54/20
|
šk.potreby pre žiakov v HN I.polrok 20/21
|
99,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
DAFFER |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O55/20
|
dezinfekcia na plochy, ruky - zš, šj, mš
|
1 037,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Gastrobal |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O56/20
|
DIELŇA - ručné nástroje na výučbu techniky,údržba - náhr. diely kosačka Stiga,rebrík stavebný
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Technik Poprad |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O57/20
|
IT služby - server, oprava ntb 2x, tonery
|
461,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
BTB Slovakia |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O58/20
|
certifikát Covid na dištančnú výučbu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Komensky |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O59/20
|
ntb Asus X509JA Transparent Silver 10 ks
|
4 999,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2020 |
BTB Slovakia |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O60/20
|
ntb Dell Inspiron 15 6ks, ntb HP 250 G7 1ks,,laser.tlačiareň HP LaserJetPro 1 ks, myš k ntb 2x
|
3 611,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2020 |
BTB Slovakia |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4150/20
|
potraviny
|
10,81 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Pekáreň Hôrka |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4148/20
|
potraviny
|
3,67 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O62/20
|
plynová pec (stolička) - oprava
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.10.1920 |
SOPKO Peter - SERVIS |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4138/20
|
potraviny
|
4,27 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Pekáreň Hôrka |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF161/20
|
plyn mš IX/20
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF162/20
|
plyn zš IX/20
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF166/20
|
pevná linka+ internet VIII/2020
|
112,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
24.09.2020 |