Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4276/25	potraviny	15,21	s DPH			17.11.2025	KRISTIÁN				11.02.2026
	Faktúra	DF4275/25	potraviny	396,34	s DPH			17.11.2025	Jozef IVAN				11.02.2026
	Faktúra	DF266/25	závesné mapy,Duševné zdravie, AI, Krízové situácia,Slušná škola	400,00	s DPH	O80/25		14.11.2025	Smart4kids s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	DF265/25	mš - enviromentálne vzdelávanie, zber odpadov	50,00	s DPH			14.11.2025	Nezisková organizácia Recyklohry				05.12.2025
	Faktúra	DF4271/25	potraviny	255,07	s DPH			13.11.2025	Bidfood Slovakia				11.02.2026
	Faktúra	DF4272/25	potraviny	280,35	s DPH			13.11.2025	INMEDIA				11.02.2026
	Faktúra	DF264/25	kontrola bezpečnosti telocvične	198,03	s DPH			12.11.2025	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk				05.12.2025
	Faktúra	DF263/25	murárske a obkladačské práce v školskej kuchyni	3 720,00	s DPH	O59a/25		12.11.2025	Pavol Cvaniga				05.12.2025
	Faktúra	DF262/25	ochranný gél	864,00	s DPH	O81/25		12.11.2025	Rudolf Krajčovič - VOLCANO new				05.12.2025
	Objednávka	O85/25	divadelné predstavenie pre predškolákov	228,00	s DPH			12.11.2025	Kotulič Petr				04.12.2025
	Objednávka	O81/25	ochranný gél	864,00	s DPH			12.11.2025	Rudolf Krajčovič - VOLCANO new				05.12.2025
	Objednávka	O82/25	tonery	762,00	s DPH			12.11.2025	Ondrej Stuchlák				05.12.2025
	Objednávka	O84/25	divadelné predstavenie mš	270,00	s DPH			12.11.2025	Heligonica o.z.				05.12.2025
	Objednávka	O83/25	nerezová polica do nerez.skrine - doplnok,umýv.prostriedok do umývačky riadu	305,00	s DPH			12.11.2025	EUROGASTROP				05.12.2025
	Faktúra	DF4268/25	potraviny	24,99	s DPH			11.11.2025	HOOK				11.02.2026
	Faktúra	DF4269/25	potraviny	102,94	s DPH			11.11.2025	Tatranská mliekareň				11.02.2026
	Faktúra	DF261/25	vývoz BRKO - odpad šj IX/25	41,51	s DPH			11.11.2025	Brantner Poprad				05.12.2025
	Objednávka	O80/25	závesné mapy,Duševné zdravie, AI, Krízové situácia,Slušná škola	400,00	s DPH			11.11.2025	Smart4kids s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	DF4270/25	potraviny	84,58	s DPH			11.11.2025	Tatrapeko,a.s.				11.02.2026
	Faktúra	DF4258/25	potraviny	156,89	s DPH			10.11.2025	COOP Jednota				05.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/10633