Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O79/25	ubytovanie exkurzia pre 5.-9.roč.Bratislava	2 201,00	s DPH			21.10.2025	Hotely Plus a.s.				05.12.2025
	Faktúra	DF247/25	ubytovanie exkurzia pre 5.-9.roč.Bratislava vyúčt.	2 201,00	s DPH	O79/25		21.10.2025	Hotely Plus a.s.				05.12.2025
	Faktúra	DF4242/25	potraviny	479,69	s DPH			20.10.2025	Bidfood Slovakia				05.12.2025
	Faktúra	DF4241/25	potraviny	44,09	s DPH			17.10.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				05.12.2025
	Faktúra	DF4240/25	potraviny	229,55	s DPH			16.10.2025	Bidfood Slovakia				05.12.2025
	Faktúra	DF4239/25	potraviny	772,76	s DPH			16.10.2025	INMEDIA				05.12.2025
	Faktúra	DF243/25	mobily do 14.10.	37,98	s DPH			16.10.2025	Slovak Telekom mobil				05.12.2025
	Faktúra	DF4237/25	potraviny	143,28	s DPH			13.10.2025	HYDINA KUBUS				05.12.2025
	Faktúra	DF4233/25	potraviny	520,21	s DPH			13.10.2025	Bidfood Slovakia				05.12.2025
	Faktúra	DF4234/25	potraviny	356,34	s DPH			13.10.2025	Tatranská mliekareň				05.12.2025
	Faktúra	DF4235/25	potraviny	378,85	s DPH			13.10.2025	Jozef IVAN				05.12.2025
	Faktúra	DF4236/25	potraviny	27,05	s DPH			13.10.2025	KRISTIÁN				05.12.2025
	Faktúra	DF4238/25	potraviny	172,80	s DPH			13.10.2025	Tatrapeko,a.s.				05.12.2025
	Faktúra	DF242/25	siete na okná telocvičňa	404,78	s DPH	O77/25		10.10.2025	KOŠÍK - siete				05.12.2025
	Faktúra	DF4232/25	potraviny	42,60	s DPH			10.10.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				05.12.2025
	Faktúra	DF4231/25	potraviny	696,73	s DPH			09.10.2025	INMEDIA				05.12.2025
	Faktúra	DF239/25	mš kanc.materiál, fixy na magn.tab.	500,59	s DPH	O78/25		08.10.2025	DAFFER				05.12.2025
	Faktúra	DF241/25	divadelné predstavenie mš	220,00	s DPH	O75/25		08.10.2025	Agentúra PAPAVER				05.12.2025
	Faktúra	DF240/25	vývoz BRKO - odpad šj IX/25	41,51	s DPH			08.10.2025	Brantner Poprad				05.12.2025
	Faktúra	DF233/25	elektrina zš IX/2025	681,56	s DPH			07.10.2025	VSE Východosl.energetika				05.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/10573