Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF58/25	mobily do 14.3.	35,79	s DPH			18.03.2025	Slovak Telekom mobil				08.05.2025
	Faktúra	DF57/25	členské na rok 2025	150,00	s DPH	O21/25		18.03.2025	ZO - RVC Nitra				08.05.2025
	Faktúra	DF56/25	repr.tričká a súpravy so št.znakom 16ks	784,78	s DPH	O20/25		18.03.2025	GIVsport				08.05.2025
	Faktúra	DF4071/25	potraviny	40,57	s DPH			17.03.2025	KRISTIÁN				11.04.2025
	Faktúra	DF4069/25	potraviny	165,66	s DPH			17.03.2025	Bidfood Slovakia				11.04.2025
	Faktúra	DF4070/25	potraviny	263,91	s DPH			17.03.2025	Jozef IVAN				11.04.2025
	Faktúra	DF4067/25	potraviny	27,65	s DPH			14.03.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				11.04.2025
	Faktúra	DF4068/25	potraviny	89,86	s DPH			14.03.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				11.04.2025
	Faktúra	DF4066/25	potraviny	653,12	s DPH			13.03.2025	INMEDIA				11.04.2025
	Faktúra	DF4065/25	potraviny	113,82	s DPH			12.03.2025	AG FOODS SK				11.04.2025
	Faktúra	DF51/25	manažér kyber.bezp. 3/25	47,97	s DPH			12.03.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Objednávka	O18/25	antikoro leštidlo, čist.prostr. rúry,konvektomat	70,00	s DPH			12.03.2025	AG FOODS SK				08.05.2025
	Faktúra	DF52/25	vývoz BRKO - odpad šj II/25	31,13	s DPH			12.03.2025	Brantner Poprad				08.05.2025
	Faktúra	DF53/25	oprava plyn.kotla	115,01	s DPH	O16/25		12.03.2025	Štefan Bachleda				08.05.2025
	Faktúra	DF54/25	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 3/25	35,67	s DPH			12.03.2025	CUBS plus				08.05.2025
	Faktúra	DF55/25	antikoro leštidlo, čist.prostr. rúry,konvektomat	70,11	s DPH	O18/25		12.03.2025	AG FOODS SK				08.05.2025
	Objednávka	O19/25	nerezové vybavenie kuchyne,(mäsoklát,prac.stôl,skrinka,polica)	2 145,00	s DPH			12.03.2025	Štefan Bachleda				02.10.2025
	Faktúra	DF4064/25	potraviny	76,90	s DPH			11.03.2025	Tatrapeko,a.s.				11.04.2025
	Faktúra	DF4063/25	potraviny	11,03	s DPH			11.03.2025	HOOK				11.04.2025
	Faktúra	DF4062/25	potraviny	130,23	s DPH			10.03.2025	HYDINA KUBUS				11.04.2025

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/10633