|
|
Faktúra |
DF203/25
|
pevná linka+ internet VIII/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy zš
|
217,17 |
s DPH |
O65/25
|
|
03.09.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF201/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba mš
|
93,83 |
s DPH |
O65/25
|
|
03.09.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF200/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy šj
|
173,02 |
s DPH |
O65/25
|
|
03.09.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF199/25
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
120,11 |
s DPH |
O10/25
|
|
03.09.2025 |
DALEMA |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF198/25
|
učebnice II.st
|
641,60 |
s DPH |
O50/25
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF197/25
|
kontajnery na papier
|
445,99 |
s DPH |
O64/25
|
|
02.09.2025 |
FEREX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF194/25
|
plyn šj IX/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF196/25
|
plyn zš IX/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF192/25
|
vrecká do vysávača Kärcher
|
31,57 |
s DPH |
O63/25
|
|
01.09.2025 |
Provysavače |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF193/25
|
odborné poradenstvo 9/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.09.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF195/25
|
plyn mš IX/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O65/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy
|
484,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4192/25
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O63/25
|
vrecká do vysávača Kärcher
|
31,57 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Provysavače |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O64/25
|
kontajnery na papier
|
445,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
FEREX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4191/25
|
potraviny
|
87,73 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF191/25
|
učebnice 1.a 3.roč. vyúčt.
|
267,30 |
s DPH |
O41/25
|
|
25.08.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF190/25
|
učebnice 2.a4.roč. vyúčt.
|
129,33 |
s DPH |
O40/25
|
|
25.08.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF189/25
|
koberec Dino, Fun Dino, Scanroad
|
665,41 |
s DPH |
O61/25
|
|
25.08.2025 |
Friendly Stores |
|
|
|
02.10.2025 |