|
|
Faktúra |
DF4276/25
|
potraviny
|
15,21 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
KRISTIÁN |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4275/25
|
potraviny
|
396,34 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF266/25
|
závesné mapy,Duševné zdravie, AI, Krízové situácia,Slušná škola
|
400,00 |
s DPH |
O80/25
|
|
14.11.2025 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF265/25
|
mš - enviromentálne vzdelávanie, zber odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4271/25
|
potraviny
|
255,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4272/25
|
potraviny
|
280,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF264/25
|
kontrola bezpečnosti telocvične
|
198,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF263/25
|
murárske a obkladačské práce v školskej kuchyni
|
3 720,00 |
s DPH |
O59a/25
|
|
12.11.2025 |
Pavol Cvaniga |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF262/25
|
ochranný gél
|
864,00 |
s DPH |
O81/25
|
|
12.11.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O85/25
|
divadelné predstavenie pre predškolákov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Kotulič Petr |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O81/25
|
ochranný gél
|
864,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O82/25
|
tonery
|
762,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O84/25
|
divadelné predstavenie mš
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Heligonica o.z. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O83/25
|
nerezová polica do nerez.skrine - doplnok,umýv.prostriedok do umývačky riadu
|
305,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4268/25
|
potraviny
|
24,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
HOOK |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4269/25
|
potraviny
|
102,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF261/25
|
vývoz BRKO - odpad šj IX/25
|
41,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O80/25
|
závesné mapy,Duševné zdravie, AI, Krízové situácia,Slušná škola
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4270/25
|
potraviny
|
84,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4258/25
|
potraviny
|
156,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.12.2025 |