Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4102/25	potraviny	115,51	s DPH			11.04.2025	Tatrapeko,a.s.				08.05.2025
	Faktúra	DF4100/25	potraviny	478,13	s DPH			10.04.2025	INMEDIA				08.05.2025
	Faktúra	DF81/25	reproduktor JBL, Logitech mš vyúčt.	282,88	s DPH	O25/25		10.04.2025	NAY				02.10.2025
	Faktúra	DF82/25	vývoz BRKO - odpad šj III/25	41,51	s DPH			10.04.2025	Brantner Poprad				02.10.2025
	Faktúra	DF4099/25	potraviny	242,25	s DPH			10.04.2025	Bidfood Slovakia				08.05.2025
	Faktúra	DF80/25	plavecký výcvik 7.-11.4.2025 mš predškol.	1 100,00	s DPH	O22a/25		09.04.2025	Rastislav Kaňuk				02.10.2025
	Faktúra	DF4098/25	potraviny	226,16	s DPH			08.04.2025	Mäsokombinát NORD SVIT				08.05.2025
	Faktúra	DF4097/25	potraviny	24,57	s DPH			08.04.2025	HOOK				08.05.2025
	Faktúra	DF76/25	elektrina mš III/2025	309,73	s DPH			08.04.2025	VSE Východosl.energetika				02.10.2025
	Faktúra	DF77/25	bezdotykový dig.teplomer 2x zál.	88,88	s DPH	O23/25		08.04.2025	Lekáreň RPT				02.10.2025
	Faktúra	DF75/25	elektrina zš III/2025	806,19	s DPH			08.04.2025	VSE Východosl.energetika				02.10.2025
	Objednávka	O23/25	bezdotykový dig.teplomer 2x	88,88	s DPH			08.04.2025	Lekáreň RPT				02.10.2025
	Faktúra	DF78/25	sušiak na výkresy mš zál.	125,90	s DPH	O24/25		08.04.2025	PETONA CZECH				02.10.2025
	Objednávka	O24/25	sušiak na výkresy mš	125,90	s DPH			08.04.2025	PETONA CZECH				02.10.2025
	Objednávka	O25/25	reproduktor JBL, Logitech mš	282,88	s DPH			08.04.2025	NAY				02.10.2025
	Faktúra	DF79/25	reproduktor JBL, Logitech mš zál.	282,88	s DPH	O25/25		08.04.2025	NAY				02.10.2025
	Faktúra	DF4088/25	potraviny	135,93	s DPH			07.04.2025	COOP Jednota				11.04.2025
	Faktúra	DF4096/25	potraviny	313,55	s DPH			07.04.2025	Jozef IVAN				08.05.2025
	Faktúra	DF4095/25	potraviny	321,95	s DPH			07.04.2025	INMEDIA				08.05.2025
	Faktúra	DF74/25	pevná linka+ internet III/25	140,36	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom				02.10.2025

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/10633