Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF4102/25 potraviny 115,51 s DPH 11.04.2025 Tatrapeko,a.s. 08.05.2025
Faktúra DF4100/25 potraviny 478,13 s DPH 10.04.2025 INMEDIA 08.05.2025
Faktúra DF81/25 reproduktor JBL, Logitech mš vyúčt. 282,88 s DPH O25/25 10.04.2025 NAY 02.10.2025
Faktúra DF82/25 vývoz BRKO - odpad šj III/25 41,51 s DPH 10.04.2025 Brantner Poprad 02.10.2025
Faktúra DF4099/25 potraviny 242,25 s DPH 10.04.2025 Bidfood Slovakia 08.05.2025
Faktúra DF80/25 plavecký výcvik 7.-11.4.2025 mš predškol. 1 100,00 s DPH O22a/25 09.04.2025 Rastislav Kaňuk 02.10.2025
Faktúra DF4098/25 potraviny 226,16 s DPH 08.04.2025 Mäsokombinát NORD SVIT 08.05.2025
Faktúra DF4097/25 potraviny 24,57 s DPH 08.04.2025 HOOK 08.05.2025
Faktúra DF76/25 elektrina mš III/2025 309,73 s DPH 08.04.2025 VSE Východosl.energetika 02.10.2025
Faktúra DF77/25 bezdotykový dig.teplomer 2x zál. 88,88 s DPH O23/25 08.04.2025 Lekáreň RPT 02.10.2025
Faktúra DF75/25 elektrina zš III/2025 806,19 s DPH 08.04.2025 VSE Východosl.energetika 02.10.2025
Objednávka O23/25 bezdotykový dig.teplomer 2x 88,88 s DPH 08.04.2025 Lekáreň RPT 02.10.2025
Faktúra DF78/25 sušiak na výkresy mš zál. 125,90 s DPH O24/25 08.04.2025 PETONA CZECH 02.10.2025
Objednávka O24/25 sušiak na výkresy mš 125,90 s DPH 08.04.2025 PETONA CZECH 02.10.2025
Objednávka O25/25 reproduktor JBL, Logitech mš 282,88 s DPH 08.04.2025 NAY 02.10.2025
Faktúra DF79/25 reproduktor JBL, Logitech mš zál. 282,88 s DPH O25/25 08.04.2025 NAY 02.10.2025
Faktúra DF4088/25 potraviny 135,93 s DPH 07.04.2025 COOP Jednota 11.04.2025
Faktúra DF4096/25 potraviny 313,55 s DPH 07.04.2025 Jozef IVAN 08.05.2025
Faktúra DF4095/25 potraviny 321,95 s DPH 07.04.2025 INMEDIA 08.05.2025
Faktúra DF74/25 pevná linka+ internet III/25 140,36 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom 02.10.2025
zobrazené záznamy: 481-500/10633