|
|
Faktúra |
DF86/18
|
plyn zš V/2018
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF23/20
|
odmeny žiakom za pytagoriádu - ceruzky
|
50,20 |
s DPH |
O6/20
|
|
28.01.2020 |
STOCI |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF17/20
|
pranie a manglovanie prádla šj
|
6,30 |
s DPH |
O4/20
|
|
21.01.2020 |
HAMZA - služby |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF18/20
|
prístup (1 rok) Predpisy a dokumenty pre školstvo,plus CD
|
504,61 |
s DPH |
O2/20
|
|
22.01.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF19/20
|
Elektronický archív licencia na 2020 vyúčt.
|
216,00 |
s DPH |
O33/18
|
|
22.01.2020 |
Archivovanie SK |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF20/20
|
vývoz BRKO - odpad šj XII/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Brantner Poprad |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF21/20
|
2 x kreslo Derry
|
235,20 |
s DPH |
O74/19
|
|
24.01.2020 |
B2B Partner |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF22/20
|
prehliadky tlakových zariadení zš a mš
|
242,00 |
s DPH |
O5/20
|
|
24.01.2020 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF24/20
|
publikácia Školské dokumenty jan.20
|
47,10 |
s DPH |
O31/19
|
|
29.01.2020 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF15/20
|
pranie a manglovanie prádla mš
|
67,44 |
s DPH |
O4/20
|
|
20.01.2020 |
HAMZA - služby |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF25/20
|
plyn šj II/20
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF26/20
|
plyn mš II/20
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF27/20
|
plyn zš II/20
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF28/20
|
elektrina telocvičňa I-II/20
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF29/20
|
pevná linka+ internet I/2020
|
122,51 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF30/20
|
kanc.mat. - archivačné spony, zošívačky
|
72,00 |
s DPH |
O7/20
|
|
06.02.2020 |
SPONKA |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF16/20
|
publikácia Integrácia v škole I/20
|
46,75 |
s DPH |
O76/19
|
|
20.01.2020 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF14/20
|
oprava plyn.variča kuchyňa
|
73,44 |
s DPH |
O5/19
|
|
17.01.2020 |
SOPKO Peter - SERVIS |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF32/20
|
animačné služby počas LK
|
276,00 |
s DPH |
O9/20
|
|
11.02.2020 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4/20
|
elektrina mš XII/2019
|
141,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.04.2020 |