Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O57a/11 55,22 s DPH 26.10.2011 Kníhkupectvo Alter Ego 03.06.2019
Objednávka O62/25 (Bez popisu) s DPH 21.08.2025 PP-elektro 02.10.2025
Objednávka O23/15 13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník 71,60 s DPH 23.04.2015 Pavelčákovci 03.06.2019
Faktúra DF69/15 13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník 58,50 s DPH O23/15 05.05.2015 Pavelčákovci 03.06.2019
Objednávka O52/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 283,16 s DPH 19.08.2019 Interiéry Riljak 11.02.2020
Faktúra DF248/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 283,16 s DPH O52/19 26.11.2019 Interiéry Riljak 11.02.2020
Objednávka O52/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 300,00 s DPH 19.08.2019 Interiéry Riljak 26.11.2019
Faktúra DF21/20 2 x kreslo Derry 235,20 s DPH O74/19 24.01.2020 B2B Partner 08.04.2020
Faktúra DF111/14 2 x sada prekážok na 60 m - hasiči 172,80 s DPH O30/14 15.08.2014 PYROTEX 03.06.2019
Faktúra DF222/19 2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy 238,44 s DPH O74/19 21.10.2019 B2B Partner 26.11.2019
Objednávka O74/19 2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy,2 x kreslo Derry 474,00 s DPH 18.10.2019 B2B Partner 26.11.2019
Objednávka 45/13 2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD 837,70 s DPH 04.09.2013 Qcomp 03.06.2019
Faktúra DF143/13 2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD 837,70 s DPH 45/13 16.09.2013 Qcomp 03.06.2019
Faktúra DF149/20 3 ks kovový regál (5 políc) pre sklad šj 113,40 s DPH O43/20 25.08.2020 BERSICOMP 24.09.2020
Objednávka O11/17 4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž 340,00 s DPH 20.02.2017 Tatrasklo - Miroslav Baran 03.06.2019
Faktúra DF35/17 4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž 340,00 s DPH O11/17 21.02.2017 Tatrasklo - Miroslav Baran 03.06.2019
Faktúra DF206/16 5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla 487,80 s DPH O68/16 27.09.2016 Publicom 03.06.2019
Objednávka O68/16 5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla 487,80 s DPH 13.09.2016 Publicom 30.05.2019
Faktúra DF271/16 6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD 2 829,54 s DPH O85/16 12.12.2016 Alza.sk 03.06.2019
Faktúra DF252/16 6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD 2 829,54 s DPH O85/16 02.12.2016 Alza.sk 03.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10406