|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Notebooky a pomôcky pre vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
71/12
|
oprava a nastavenie kompaktnej riad. stanice PP6 ZRUŠENÁ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
1. STT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O88/23
|
prístup do databázy testov Alf 2 roky
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
4school |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O92/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
4school |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF285/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
O92/16
|
|
20.12.2016 |
4school |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF259/23
|
prístup do databázy testov ALF,Alfbook,Alfík 2roky
|
1 198,00 |
s DPH |
O88/23
|
|
20.11.2023 |
4school |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O10/16
|
škola v prírode 35 detí
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
AB Tour |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF99/16
|
ubytovanie a strava počas ŠvP 35 detí
|
2 354,00 |
s DPH |
O10/16
|
|
06.05.2016 |
AB Tour |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF119/23
|
policová skriňa Hobis zš do triedy
|
290,40 |
s DPH |
O37/23
|
|
12.07.2023 |
AB-STORE |
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O37/23
|
policová skriňa Hobis zš
|
290,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
AB-STORE |
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O44/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF140/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
O44/15
|
|
02.09.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4299/22
|
potraviny
|
219,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
AG FOODS SK |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF4105/16
|
potraviny
|
223,54 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4084/15
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
AG FOODS SK |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4016/17
|
potraviny
|
443,73 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
|
03.06.2019 |