|
|
Faktúra |
DF4061/25
|
potraviny
|
406,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4060/25
|
potraviny
|
271,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O17/25
|
oprava plyn.kotla
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4053/25
|
potraviny
|
49,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF49/25
|
elektrina mš II/2025
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF50/25
|
elektrina zš II/2025
|
708,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4059/25
|
potraviny
|
468,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O16/25
|
detergent 20 l umývačka riadu
|
104,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF47/25
|
detergent 20 l umývačka riadu
|
104,55 |
s DPH |
O16/25
|
|
05.03.2025 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4058/25
|
potraviny
|
160,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF48/25
|
predplatné - prístup k edu aplikáciám na rok vyúčt
|
60,00 |
s DPH |
O15/25
|
|
05.03.2025 |
hchkr edu |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF46/25
|
pevná linka+ internet II/25
|
140,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4057/25
|
potraviny
|
445,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF43/25
|
plyn zš III/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF44/25
|
odborné poradenstvo 3/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
03.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF45/25
|
Domain Full - internet.stránka školy ročný prístup
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ASC |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF42/25
|
plyn mš III/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF41/25
|
plyn šj III/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4056/25
|
potraviny
|
238,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4054/25
|
potraviny
|
229,71 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.04.2025 |