|
|
Faktúra |
DF94/25
|
koberec City life, koberec Western
|
591,32 |
s DPH |
O30/25
|
|
02.05.2025 |
Friendly Stores |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4121/25
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4120/25
|
potraviny
|
15,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
KRISTIÁN |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4119/25
|
potraviny
|
67,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4118/25
|
potraviny
|
25,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
HOOK |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4116/25
|
potraviny
|
180,51 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4115/25
|
potraviny
|
217,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4117/25
|
potraviny
|
123,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF92/25
|
sada konferenčných stolíkov vyúčt.
|
102,90 |
s DPH |
O27/25
|
|
25.04.2025 |
SCONTO Nábytok |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O33/25
|
Škola v prírode
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O32/25
|
aku skrutkovač Milwaukee
|
244,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Technik Poprad |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF93/25
|
aku skrutkovač Milwaukee
|
244,90 |
s DPH |
O31/25
|
|
25.04.2025 |
Technik Poprad |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4114/25
|
potraviny
|
4,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4113/25
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4111/25
|
potraviny
|
508,89 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4112/25
|
potraviny
|
199,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4109/25
|
potraviny
|
100,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O31/25
|
mandátny certifikát štatutára
|
35,19 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4110/25
|
potraviny
|
238,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Jozef IVAN |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4108/25
|
potraviny
|
58,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
08.05.2025 |