|
|
Faktúra |
DF214/25
|
pracovné pom. a vybavenie kuchyne
|
856,70 |
s DPH |
O72/25
|
|
05.09.2025 |
CORA GASTRO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF213/25
|
závesné šnúrky k čipom
|
113,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ImperialMedia |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF212/25
|
elektrina mš VIII/2025
|
107,21 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF211/25
|
elektrina zš VIII/2025
|
342,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF210/25
|
učebnice NJ
|
315,18 |
s DPH |
O71/25
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF209/25
|
kanc.materiál, fixy na magn.tab.
|
208,65 |
s DPH |
O70/25
|
|
05.09.2025 |
DAFFER |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O72/25
|
pracovné pom. a vybavenie kuchyne
|
856,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
CORA GASTRO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O71/25
|
učebnice NJ
|
315,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF208/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 9/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4198/25
|
potraviny
|
658,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4199/25
|
potraviny
|
241,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF207/25
|
umýv.prostriedok do umýv.riadu 45 kg
|
157,19 |
s DPH |
O68/25
|
|
04.09.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF203/25
|
pevná linka+ internet VIII/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O69/25
|
nerezové vybavenie kuchyne 5ks
|
3 766,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF205/25
|
seminár Odmeňovanie zam. v školstve
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF204/25
|
elektroinšt.práce - kamera
|
874,96 |
s DPH |
O62/25
|
|
03.09.2025 |
PP-elektro |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O70/25
|
kanc.materiál, fixy na magn.tab.
|
208,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
DAFFER |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O68/25
|
umýv.prostriedok do umýv.riadu 45 kg
|
157,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy zš
|
217,17 |
s DPH |
O65/25
|
|
03.09.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O67/25
|
chladnička Gorenje, Práčka Samsung šj
|
604,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
NAY |
|
|
|
05.12.2025 |