|
|
Faktúra |
DF285/25
|
divadelné predstavenie pre predškolákov
|
228,00 |
s DPH |
O85/25
|
|
08.12.2025 |
Kotulič Petr |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF284/25
|
vývoz BRKO - odpad šj XI/25
|
41,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4295/25
|
potraviny
|
399,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF283/25
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
106,89 |
s DPH |
O10/25
|
|
05.12.2025 |
DALEMA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF281/25
|
pevná linka+ internet XI/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF282/25
|
divadelné predstavenie mš
|
270,00 |
s DPH |
O84/25
|
|
04.12.2025 |
Heligonica o.z. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF280/25
|
elektrina mš XI/2025
|
251,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF279/25
|
elektrina zš XI/2025
|
785,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4289/25
|
potraviny
|
188,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4294/25
|
potraviny
|
584,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 12/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4293/25
|
potraviny
|
370,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4292/25
|
potraviny
|
50,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
HOOK |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF277/25
|
manažér kyber.bezp. 12/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF276/25
|
plyn zš XII/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF273/25
|
odborné poradenstvo 12/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.12.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF274/25
|
plyn šj XII/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF275/25
|
plyn mš XII/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4290/25
|
potraviny
|
290,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
INMEDIA |
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4291/25
|
potraviny
|
289,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.02.2026 |