|
|
Objednávka |
O65/25
|
čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy
|
484,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Erika Cvanigová |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF140/25
|
učebnice 1.a 3.roč. vyúčt.
|
1 277,10 |
s DPH |
O41/25
|
|
17.06.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF153/25
|
odborné poradenstvo 7/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.07.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF152/25
|
plyn zš VII/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF151/25
|
plyn mš VII/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF150/25
|
plyn šj VII/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF149/25
|
vodné mš 13.3.-13.6.2025
|
106,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF148/25
|
vodné zš 13.3.-13.6-2025
|
242,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF147/25
|
vodné malý vodomer zš 13.3.- 13.6.2025
|
7,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF146/25
|
meracie koliesko
|
38,30 |
s DPH |
O48/25
|
|
25.06.2025 |
Pro-Tech |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF145/25
|
servis výťahu v kuchyni I.polrok 2025
|
61,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
SEVEK-Milan Kurnát-servis |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF144/25
|
mobily do 14.6.
|
35,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF143/25
|
technik BOZP 4-6/2025
|
165,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Martin Majerčák |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF142/25
|
učebnice AJ
|
1 460,68 |
s DPH |
O46/25
|
|
17.06.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF141/25
|
učebnice 2.a4.roč. vyúčt.
|
931,81 |
s DPH |
O40/25
|
|
17.06.2025 |
AITEC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF139/25
|
vývoz BRKO - odpad šj V/25
|
41,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Brantner Poprad |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF155/25
|
čistiace prostriedky šj záloha
|
580,42 |
s DPH |
O52/25
|
|
02.07.2025 |
PAPERMAX |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF138/25
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF137/25
|
manažér kyber.bezp. 6/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF136/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 6/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
02.10.2025 |