|
|
Faktúra |
DF4366/17
|
potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Tatranská mliekareň |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF277/17
|
servis plyn.kotlov mš
|
206,30 |
s DPH |
O92/17
|
|
22.12.2017 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4361/17
|
potraviny
|
100,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Pekáreň Hôrka |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4365/17
|
potraviny
|
181,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Tatranská mliekareň |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4364/17
|
potraviny
|
49,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
LUJAN Plus |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4363/17
|
potraviny
|
54,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
KRISTIÁN |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O91/17
|
telefón pevná linka mš Gigaset A220
|
9,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF278/17
|
revízia plyn.kotlov zš a šj
|
899,08 |
s DPH |
O92/17
|
|
22.12.2017 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF279/17
|
pomôcka pre žiakov so ŠVVP - SZP 10.doplnok
|
46,36 |
s DPH |
O65/15
|
|
22.12.2017 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF280/17
|
telefón pevná linka mš Gigaset A220
|
9,90 |
s DPH |
O91/17
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF281/17
|
firemný profil na internete Zlaté stránky.sk
|
60,00 |
s DPH |
O77/17
|
|
22.12.2017 |
MEDIATEL |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF276/17
|
toner Konica Minolta PP 2x
|
72,00 |
s DPH |
O90/17
|
|
19.12.2017 |
BTB Slovakia |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF275/17
|
ntb Lenovo V110 2x, spotr.DVD-R 50 ks
|
705,15 |
s DPH |
O86/17
|
|
19.12.2017 |
Alza.sk |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF274/17
|
mobil zš do 14.12.2017
|
23,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Slovak Telekom mobil |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF273/17
|
elektrina zš XI/2017 vyúčt.
|
427,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
VSE Východosl.energetika |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O90/17
|
toner Konica Minolta PP 2x
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
BTB Slovakia |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF271/17
|
vodné mš 23.9.-11.12.2017
|
40,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF270/17
|
vodné zš 23.9.-11.12.2017
|
203,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF269/17
|
vodné malý vodomer zš 26.9. - 11.12.2017
|
3,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF4359/17
|
potraviny
|
79,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Tatranská mliekareň |
03.06.2019 |