Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF84/20 mobily do 15.5. 25,99 s DPH 21.05.2020 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF83/20 elektrina zš IV/2020 279,86 s DPH 19.05.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF82/20 elektrina mš IV/2020 73,73 s DPH 19.05.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF81/20 publikácia Školské dokumenty máj 20 47,80 s DPH O31/19 13.05.2020 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DF80/20 elektrina telocvičňa III-V/20 98,00 s DPH 13.05.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF76/20 plyn šj V/20 35,00 s DPH 13.05.2020 SPP
Faktúra DF77/20 plyn mš V/20 550,00 s DPH 13.05.2020 SPP
Faktúra DF78/20 plyn zš V/20 1 350,00 s DPH 13.05.2020 SPP
Faktúra DF79/20 pevná linka+ internet IV/2020 115,33 s DPH 13.05.2020 Slovak Telekom
Faktúra DF75/20 ročný prístup na Verejná správa.sk 165,00 s DPH O16/20 12.05.2020 Poradca podnikateľa
Objednávka O16/20 ročný prístup na Verejná správa.sk 165,00 s DPH 12.05.2020 Poradca podnikateľa
Faktúra DF74/20 prístup (do 15.1.22) Predpisy a dokumenty pre škol 378,61 s DPH O2/20 29.04.2020 Verlag Dashofer
Faktúra DF73/20 publikácia Prevádzka a hospodárenie školy apr.20 41,75 s DPH O24/19 27.04.2020 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DF72/20 vývoz BRKO - odpad šj III/2020 8,40 s DPH 21.04.2020 Brantner Poprad
Faktúra DF71/20 pevná linka+ internet III/2020 111,43 s DPH 17.04.2020 Slovak Telekom
Faktúra DF70/20 mobily do 15.4. 25,99 s DPH 17.04.2020 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF68/20 elektrina zš III/2020 356,57 s DPH 17.04.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF67/20 elektrina mš III/2020 99,86 s DPH 17.04.2020 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF69/20 technik BOZP 1-3/2020 105,00 s DPH 17.04.2020 Martin Majerčák
Faktúra DF66/20 plyn zš IV/20 1 350,00 s DPH 02.04.2020 SPP
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6647