Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4024/11	potraviny	102,82	s DPH			31.01.2011	LK TATRY				03.06.2019
	Faktúra	DF4016/11	potraviny	217,82	s DPH			25.01.2011	SINTRA, Oz Zdroj				03.06.2019
	Faktúra	DF4017/11	potraviny	180,88	s DPH			24.01.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF4015/11	potraviny	164,22	s DPH			24.01.2011	DONČÁK				03.06.2019
	Faktúra	DF4019/11	potraviny šk.mlieko	21,12	s DPH			24.01.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4018/11	potraviny	90,66	s DPH			24.01.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4013/11	potraviny	14,40	s DPH			21.01.2011	VAJEX				03.06.2019
	Faktúra	DF4014/11	potraviny	59,53	s DPH			21.01.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF4012/11	potraviny	29,52	s DPH			21.01.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DFP003/11	lektor AJ - tvorba učeb.materiálov	418,11	s DPH			18.01.2011	Euro Learning				03.06.2019
	Faktúra	DFP002/11	manažér monitoringu XII/2010	39,82	s DPH			18.01.2011	EKIPA				03.06.2019
	Faktúra	DFP001/11	asistent projekt. manažéra XII/2010	186,60	s DPH			18.01.2011	EKIPA				03.06.2019
	Faktúra	DF4011/11	potraviny	82,70	s DPH			18.01.2011	Bidvest Slovakia				03.06.2019
	Faktúra	DF4010/11	potraviny	171,48	s DPH			18.01.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF4009/11	potraviny	103,54	s DPH			18.01.2011	NEXT TRADE				03.06.2019
	Faktúra	DF4008/11	potraviny	144,91	s DPH			18.01.2011	DIAMON				03.06.2019
	Faktúra	DF11/11	odstránenie havarijného stavu na ústr.kúrení	2 415,74	s DPH	O1/11		17.01.2011	Bystrík Ďuraš SEGAS				03.06.2019
	Faktúra	DF4007/11	potraviny	14,40	s DPH			13.01.2011	VAJEX				03.06.2019
	Faktúra	DF4001/11	potraviny	304,80	s DPH			12.01.2011	Ján Onduš				03.06.2019
	Faktúra	DF4002/11	potraviny	122,58	s DPH			12.01.2011	LUJAN Plus				03.06.2019

<< | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10901-10920/10971