Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF4073/11	potraviny	157,08	s DPH			29.03.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF46/11	Šermiarske vystúpenie - histor.zbrane	135,60	s DPH	O8/11		28.03.2011	Historický šerm				03.06.2019
	Faktúra	DF4072/11	potraviny	92,26	s DPH			28.03.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF45/11	hygienické potreby - náplne do zásobníkov	144,12	s DPH			23.03.2011	ILLE-Papier-Service SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4070/11	potraviny	55,31	s DPH			22.03.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4069/11	potraviny	89,44	s DPH			22.03.2011	SINTRA, Oz Zdroj				03.06.2019
	Faktúra	DF4071/11	potraviny šk.mlieko	9,60	s DPH			22.03.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4066/11	potraviny	173,28	s DPH			21.03.2011	NEXT TRADE				03.06.2019
	Faktúra	DF44/11	stravné lístky 101 ks	299,83	s DPH			21.03.2011	DOXX - stravné lístky				03.06.2019
	Faktúra	DF4067/11	potraviny	157,64	s DPH			21.03.2011	DONČÁK				03.06.2019
	Faktúra	DF4068/11	potraviny	107,26	s DPH			21.03.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF43/11	vodne mš 16.12.2010 - 17.3.2011	70,74	s DPH			18.03.2011	Podtatr.vodárenská prev.spol.				03.06.2019
	Faktúra	DF42/11	vodne zš 16.12.2010 - 17.3.2011	343,09	s DPH			18.03.2011	Podtatr.vodárenská prev.spol.				03.06.2019
	Faktúra	DF41/11	vodne zš malý vodomer 16.12.2010 - 17.3.2011	3,54	s DPH			18.03.2011	Podtatr.vodárenská prev.spol.				03.06.2019
	Faktúra	DF40/11	školské potreby HN	215,80	s DPH	O7/11		18.03.2011	DAFFER				03.06.2019
	Faktúra	DF4065/11	potraviny	14,40	s DPH			17.03.2011	VAJEX				03.06.2019
	Faktúra	DF4063/11	potraviny	129,78	s DPH			15.03.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019
	Faktúra	DF4062/11	potraviny	82,33	s DPH			15.03.2011	LUJAN Plus				03.06.2019
	Faktúra	DF4061/11	potraviny	264,48	s DPH			15.03.2011	SINTRA, Oz Zdroj				03.06.2019
	Faktúra	DF4064/11	potraviny šk.mlieko	11,52	s DPH			15.03.2011	Tatranská mliekareň				03.06.2019

<< | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10801-10820/10971