Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O65/25	čist.a definf.mat, drobná údržba, obrusy	484,00	s DPH			28.08.2025	Erika Cvanigová				02.10.2025
	Faktúra	DF140/25	učebnice 1.a 3.roč. vyúčt.	1 277,10	s DPH	O41/25		17.06.2025	AITEC				02.10.2025
	Faktúra	DF153/25	odborné poradenstvo 7/25	36,00	s DPH		1/24	01.07.2025	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti				02.10.2025
	Faktúra	DF152/25	plyn zš VII/25	2 500,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF151/25	plyn mš VII/25	850,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF150/25	plyn šj VII/25	120,00	s DPH			01.07.2025	SPP				02.10.2025
	Faktúra	DF149/25	vodné mš 13.3.-13.6.2025	106,76	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF148/25	vodné zš 13.3.-13.6-2025	242,96	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF147/25	vodné malý vodomer zš 13.3.- 13.6.2025	7,87	s DPH			27.06.2025	Podtatr.vodárenská prev.spol.				02.10.2025
	Faktúra	DF146/25	meracie koliesko	38,30	s DPH	O48/25		25.06.2025	Pro-Tech				02.10.2025
	Faktúra	DF145/25	servis výťahu v kuchyni I.polrok 2025	61,84	s DPH			19.06.2025	SEVEK-Milan Kurnát-servis				02.10.2025
	Faktúra	DF144/25	mobily do 14.6.	35,36	s DPH			17.06.2025	Slovak Telekom mobil				02.10.2025
	Faktúra	DF143/25	technik BOZP 4-6/2025	165,00	s DPH			17.06.2025	Martin Majerčák				02.10.2025
	Faktúra	DF142/25	učebnice AJ	1 460,68	s DPH	O46/25		17.06.2025	preskoly.sk				02.10.2025
	Faktúra	DF141/25	učebnice 2.a4.roč. vyúčt.	931,81	s DPH	O40/25		17.06.2025	AITEC				02.10.2025
	Faktúra	DF139/25	vývoz BRKO - odpad šj V/25	41,51	s DPH			12.06.2025	Brantner Poprad				02.10.2025
	Faktúra	DF155/25	čistiace prostriedky šj záloha	580,42	s DPH	O52/25		02.07.2025	PAPERMAX				02.10.2025
	Faktúra	DF138/25	aSc Agenda Komplet 2026	560,00	s DPH			10.06.2025	ASC				02.10.2025
	Faktúra	DF137/25	manažér kyber.bezp. 6/25	47,97	s DPH			09.06.2025	CUBS plus				02.10.2025
	Faktúra	DF136/25	OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 6/25	35,67	s DPH			09.06.2025	CUBS plus				02.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10406